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Sistemas Administrativos |
4° Parcial |
2° Cuat. de 2001 | Altillo.com |
El vendedor entrega el original de la nota de pedido al sector administración de ventas, quien luego de verificar la existencia del cliente, en el archivo correspondiente, inicializa de conformidad y la envía a
Créditos para su aprobación.
Créditos valoriza la nota de pedido y controla con la ficha de cuenta corriente, iniciliando de conformidad y
enviándola nuevamente a administración de ventas; quien la recibe y emite la factura correspondiente en original y tres copias, enviando el original y el triplicado a Expedición, el duplicado a Cobranzas y el Cuadruplicado a Contaduría.
Expedición recibe las facturas y prepara el pedido, organizando la entrega de acuerdo con la zona de flete correspondiente, emite la hoja de ruta con las entregas a realizar, en original y duplicado, entregando el original, conjuntamente con las facturas, el original y duplicado del remito y la mercadería a los choferes y manteniendo el duplicado archivado por fletero.
Cada fletero entrega en Expedición el original del remito, debidamente firmado por el cliente, verificándose en Expedición que corresponda con la hoja de ruta correspondiente.
Expedición envía a Contaduría el remito firmado por el cliente.
Se pide:
1. Dibujar el cursograma que corresponde al narrativo precedente.
2. Efectuar las críticas que considere convenientes, agrupándolas en :
· Las que corresponde a defectos de relevamiento
· Las que representan carencia de información procudida por el sistema
· Las que corresponden a errores de control interno
Las que son consecuencia de políticas de la organización