Un equipo de la firma (en la que ud. trabaja como analista) ha efectuado un relevamiento de una parte de los sistemas de información a instalar en una distribuidora por mayor y menor de juguetes.
  Le hacemos llegar un extracto de los conceptos fundamentales a efectos de que ud. nos remita un informe de los temas que deberían ser revisados o relevados en base a la información obtenida hasta ahora.
  Es imprescindible adjuntar en su informe la documentación que justifique cada tema involucrado a efectos de colaborar con las entrevistas que se consideren pertinentes.

Para ello se requiere que ud.:
a) Incluya las herramientas que utilizó para analizar la problemática como el Modelo Ambiental, DFD's, cursogramas u otros documentos que ud. haya utilizado para sus conclusiones de errores y/o faltantes de información en el relevamiento.
b) Formule las preguntas que considere necesarias. Tenga en cuenta que sus preguntas no podrán ser consultadas por el equipo de relevamiento, por lo tanto deben ser suficientemente claras y concisas para ellos.
c) En el caso que detecte errores o faltantes de información en el relevamiento indique de que manera (o técnica de relevamiento los obtendría).
d) Sería importante consignar, además, los datos fundamentales de los archivos y flujos de datos que ud. considere deberán estar involucrados.
e) Informe en qué momento del Ciclo de Vida se encuentra el proyecto y ¿Porqué?

Informe:
1) La empresa XX vende juguetes por mayor y menor.
2) Se está evaluando el circuito de Ventas en Salón de XX.
3) XX tiene, por ahora, sólo dos tipos de clientes:
  3.1) Mayoristas
  3.2) Minoristas
  pero está pensando en extender esta clasificación.
4) El establecimiento sólo vende al contado en efectivo, cheque al día o postdatado. No registra cuentas corrientes.
5) En el salón de ventas XX posee 2 cajas para facturar.
6) Ambas cajas pueden realizar facturas a clientes mayoristas o minoristas.
7) Para ingresar, el usuario debe estar habilitado previamente como cliente.
8) Si el cliente tiene saldos en cheques postdatados que superan su crédito o algún cheque rechazado no pagado, no puede ingresar al salón de ventas.
9) La idenntificación de los clientes se logra mediante una tarjeta credencial magnética identificatoria que cada cliente debe traer consigo. La misma es leída en los molinetes de entrada donde, además, el cliente ingresa una clave o PIN de seguridad que no viene grabado en la tarjeta pero que verifica la identidad del portador. El molinete retiene la tarjeta e informa por un display un mensaje "Cliente inhabilitado, tarjeta retenida".
10) Si el cliente está habilitado, recibe del molinete un ticket numerado en el que consta el tipo de cliente (mayorista o minorista) y el número del último cajero que lo ha atendido.
11) El sistema emisor del ticket registra la hora de ingreso en un historial que relaciona el volumen de compras del cliente con los tiempos que le llevó seleccionar los productos. Esta información se envía a Marketing cada vez que es solicitada, generalmente los viernes a las 19 hs. (después del cierre).
12) La empresa no trabaja sábados ni domingos.
13) El cliente registrado en los molinetes, accede al salón de ventas y elige los productos de las góndolas llenando uno o más carritos para transportarlos.
14) Al finalizar la selección lleva los productos al mostrador de "Preparación para empaque", donde presenta el ticket que obtuvo en el molinete. Allí el cliente recibe un número secuencial que determina su turno de posterior atención en Caja.
15) En las cajas los clientes son llamados correlativamente por el número recibido en Preparación para empaque.
16) La entrega de los productos vendidos se realiza luego del pago del cliente, quién retira la mercadería siempre por el "Sector de Expedición" contra la presentación de la factura pagada y el número recibido en empaque.
17) Los mayoristas pueden solicitar el envío a domicilio, sin costo adicional, de las mercaderías.
18) La factura adjunta un talón con los datos de identificación de la venta (cantidad y código de producto), al que el cliente firma y es retenido por expedición como comprobante de retiro de Stock.
19) Uno de los objetivos del sistema es el soporte a la gestión de compras, que necesita saber en todo momento el stock disponible, los artículos y los datos de la última venta realizada para cada uno de ellos (cliente, fecha, precio, cantidad, n° de comprobante, etc.).
20) Todos los días, luego del cierre se realiza el arqueo de cada caja. En el arqueo deben informarse los últimos números de facturas mayoristas y minoristas generados y los totales de venta en efectivo o cheque.