Final A | Sistemas Administrativos (De Franceschi - 2020) | Cs. Económicas

1- En la columna de la izquierda hay una serie de términos. En la columna de la derecha se presentan, en forma desordenada, una serie de definiciones. Se solicita colocar el número de la definición que corresponde a cada concepto. Solo hay una definición correcta por cada concepto. Teniendo en cuenta los conceptos vinculados al tratamiento SISTÉMICO de las organizaciones, completar:

ENTROPÍA NEGATIVA

1- Relaciones destinadas a aportar un elemento de regulación en el funcionamiento del sistema.

2- Equilibrio dinámico obtenido por la autorregulación.

3- Medios que posee el sistema para realizar actividades que le permitan lograr el objetivo.

4- Funciones o actividades que se desarrollan para alcanzar el objetivo.

5- Líneas que definen la actividad del sistema y permiten decidir admisiones al mismo.

6- Asociación de varios órganos para la producción de un trabajo.

7- Control . Normas que permiten verificar el cumplimiento del objetivo.

8- Variables que importan al sistema pero no son controlables por él.

9- Tendencia de todos los sistemas hacia la desorganización y muerte.

10- Subsistemas interrelacionados con funciones especializadas que se interrelacionan.

11- Incorporación de energía para realizar ajustes y correcciones.

12- La interacción entre los componentes del sistema no son relaciones naturales sino diseñadas deliberadamente por el hombre.

RELACIONES SUPERFLUAS

HOMEOSTASIS

RELACIONES SINERGICAS

DIFERENCIACION

2- Establecer si las siguientes afirmaciones referidas a los conceptos de estructura desarrollados por H. Mintzberg y P. Drucker son verdaderas o falsas.

	V	F
La estructura burocrática en el núcleo operativo refleja la sofisticación del sistema técnico
El agrupamiento es el parámetro de diseño a través del cual se introduce en la organización la normalización de los ouoputs.
Cuanto más interdependencias complejas existan, menor será el tamaño de la unidad de trabajo
El diseño centrado en el trabajo y en la tarea determina una estructura funcional y de equipo
Una organización estable posee un bajo grado de adaptabilidad
La estabilidad del ambiente da lugar a estructuras burocráticas y descentralizadas
Las organizaciones con una gran proliferación de unidades de staff tecnocrático y de apoyo deberían tener unidades más bien amplias en la línea media
Las estructuras burocráticas son altamente centralizadas
La estructura de la organización debe orientar la visión de los individuos y las unidades gerenciales hacia un rendimiento más que hacia los esfuerzos
Una organización no puede proporcionar al mismo tiempo la comprensión de la tarea propia de cada individuo y de la tarea de toda la organización
La organización horizonal se asemeja a la burocracia profesional
Las interdependencias relacionadas con la especialización estimulan el agrupamiento por mercado
La divisionalización constituye una forma de descentralización vertical selectiva
El objeto del planeamiento de la acción es la regulación de los resultados globales de cada unidad de la organización
El diseño centrado en las relaciones determina una estructura adhocrática

3- “Normalmente se asocia la descentralización con una organización donde las actividades se encuentran agrupadas por propósito es decir, en torno a mercados o productos; sin lugar a dudas, esta base de agrupamiento posibilita la descentralización pero, si el ápice estratégico continúa asumiendo la mayor parte de las decisiones y utiliza como principal mecanismo de coordinación la supervisión directa, el resultado será una organización “alta” con estrictos ámbitos de control. En el caso de descentralización efectiva, la estructura divisional es la forma apta para conceder a las unidades el poder que necesitan para funcionar autónomamente, sin necesidad de dispositivos de enlace ni planes como mecanismos de coordinación, ya que ésta queda asegurada mediante e control de rendimiento.”

¿Qué elementos necesarios para hablar de una Forma Divisional “NO” están presentes en el párrafo? Mencionar 5 (cinco).

4- Para la organización CORREO ARGENTINO establezca:

(Mencionar y ejemplificar con aspectos de la organización de referencia).

- PARTE CLAVE:

- MECANISMO DE COORDINACIÓN preponderante:

- SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES:

- CONFIGURACIÓN/ES ESTRUCTURAL/ES en términos de H. Mintzberg y de P. Drucker:

5- Establecer si las siguientes afirmaciones referidas a Organigrama y Manual de Funciones son verdaderas o falsas.

	V	F
La estructura de una organización se formaliza mediante el uso de un organigrama
El manual de funciones tiene por finalidad coordinar de manera precisa los distintos procesos
El manual de organización constituye un instrumento de comunicación dentro de la organización
El organigrama representa las relaciones jerárquicas que conforman la estructura de una organización
La utilización de un manual de funciones es útil para el entrenamiento y capacitación del personal

6- El depto. de COMPRAS recibe de ALMACENES una nota de reposición en original y una copia. Devuelve a ALMACENES el duplicado de dicha nota firmado e indicando fecha y hora de recepción. En base a dicha nota de reposición confecciona una solicitud de cotización que remite a dos PROVEEDORES a los que en oportunidades anteriores se les efectuó la compra de la mercadería requerida, información que obtiene de un archivo de proveedores, excepto que se trate de una compra por un monto inferior a $ 50.000.= puesto que en este caso llama telefónicamente al último PROVEEDOR al que se le compró la mercadería solicitada para solicitarle la cotización En ambos casos, el depto. de COMPRAS recibe la cotización de los PROVEEDORES y las coteja con la nota de reposición (original) enviada por ALMACENES. De estar correctas las especificaciones de la mercadería solicitada, el depto. de COMPRAS selecciona el proveedor que a su criterio es el más conveniente y emite la orden de compra correspondiente enviando el original al PROVEEDOR, el duplicado a CUENTAS A PAGAR y el triplicado lo archiva junto con el original de la nota de reposición, haciéndolo por tipo de mercadería a reponer. Informa telefónicamente a RECEPCIÓN para que esté atento al envío de las mercaderías que realizará el PROVEEDOR. RECEPCION recibe la mercadería que entrega el PROVEEDOR e iniciala el remito que devuelve a éste dando conformidad por la mercadería recibida. Las mercaderías junto con el duplicado del remito las envía a ALMACENES quien coteja que la cantidad recibida coincida con la indicada en la nota de reposición. La cantidad de mercadería solicitada por ALMACENES en la nota de reposición está basada, en todos los casos, en la cantidad determinada por el jefe del sector en base al stock de seguridad y all momento de requerir la reposición responde al criterio de dicho jefe. Culminado el cotejo efectuado por ALMACENES, de ser positivo, el empleado del sector procede a actualizar las fichas de stock y a realizar la registración contable de la compra efectuada.

Se solicita:

a) Confeccionar el DIAGRAMA DE PROCESO correspondiente. No se podrá modificar el contenido aunque se detecten fallas.

Graficar en hoja sepaarada que será la única que se aceptará junto con las que estoy enviando con los espacios para responder en cada caso. Dicha hoja deberá estar identificada con Apellido y Nombre y Número de Registro).

b) Confeccionar el Diagrama de Bloque “global” correspondiente al proceso descripto.

ENTRADAS	PROCESOS	ARCHIVOS	SALIDAS

c) Establecer el Alcance del sistema descripto.

d) En el cuadro siguiente indique:

- Con un SI aquellas afirmaciones que corresponden a Normas de Control Interno del proceso descripto que se verifiquen en el texto del mismo.

- Con un NO aquellas afirmaciones que corresponden a Normas de Control Interno del proceso descripto que no se verifiquen en texto del mismo.

Solicitud de cotización al último proveedor.		Recuento físico de las mercaderías en stock.
La orden de compra se archiva con la nota de reposición.		Compras informa telefónicamente a Recepción el envío de las mercaderías que realizará el proveedor.
Almacenes y Cuentas a Pagar deben estar separados.		Solicitud de cotización a n cantidad de proveedores.
La cotización del proveedor debe estar prenumerada.		Selección del proveedor según determinación del departamento de Compras.
La registración contable de la compra debe efectuarla Almacenes.		Indicación de Compras de la fecha y hora de recepción de la solicitud de compra.
Solicitud cotización a tres proveedores.		Rotación del personal que interviene en el proceso.
Firma de la solicitud de compras por parte del departamento de Compras.		Registración contable de la compra en Almacenes.
Deslinde de responsabilidad por la tenencia de las mercaderías entre Almacenes y Recepción.		El pedido de cotización no necesariamente tiene que estar prenumerada.
La orden de compra se emite por cuadruplicado.		Envío de la factura por parte del proveedor.
Determinación de la reposición de mercaderías atento el stock de seguridad.		Asignación al departamento de Compras de la responsabilidad de selección del proveedor.

e) Indicar 2 (dos) ejemplos de Información para la Toma de Decisiones que pueda obtenerse del subsistema descripto.

DEBEN RESPETARSE LOS ESPACIOS DETERMINADOS PARA COMPLETAR CADA CONSIGNA. LA HOJA QUE UTILICE PARA LA REALIZACION DEL DIAGRAMA DE PROCESO DEBERA SUBIIRLA AL FORO JUNTO A ESTE DOCUMENTO WORD E IDENTIFICANDO LA HOJA CON SU APELLIDO Y NOMBRE Y NRO DE REGISTRO Y DEBE FIRMARLA. EXCEPTO LA HOJA CON EL DIAGRAMA DE PROCESO, DE ENTREGARSE HOJAS ADICIONALES NO SERAN CONSIDERADAS.